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文山州特殊教育学校2014年度部门决算

访问量:0 来源: 发布时间:2015-09-08 03:45

  

  

  第一部分  基本概况


  一、主要职能

  对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育、听力残疾少年教育、康复训练、听力残疾少年康复训练、技能培训。

  二、部门基本情况

  纳入2014年部门决算编报的单位共1个,文山州特殊教育学校,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数73人,其中:财政全供养73人;在编实有车辆2辆。离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)


  第二部分 2014年度部门决算表


  (见附件)


  第三部门  2014年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明

  2014年我校决算总收入987.42万元,其中:财政拨款收入771.60万元,占总收入的78.14;其他收入215.82万元,占总收入的21.86。

  (各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

  二、支出决算情况说明

  部门决算总支出613.90万元,其中:基本支出613.90万元,占总支出的100%。

  (各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

  (一)基本支出情况。2014年用于保障单位等机构正常运转的日常支出613.90万元。2013年用于保障单位等机构正常运转的日常支出937.52万元,与上年对比减少了323.62万元,减少原因主要为装修盲生宿舍楼和上年用省特殊教育专款新增购置了每位老教师要台一体机及每个教室安装了多媒体终端。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45%。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年部门公共预算财政拨款支出608.48万元,占本年支出合计99.12。2013年公共预算财政拨款支出为788.20万元,与2014年相比减少了179.72万元,减少的原因主要为上年有盲生宿舍楼装修工程。按支出功能分类主要用于以下方面:

  教育支出608.48万元,主要用于保障单位正常运转的日常支出。四、事业发展情况

  我单位主要的职责是对残疾儿童少年实施义务教育。对听力残疾、视力残疾的少年实施康复训练和技能培训,多年来根据我校积累的教学经验,部分学生考入了昆明华夏继续深造、部分学生学会了生活技能并被一些单位聘用,从我校走出的学生基本能自立生活。本学期还有一名学生被中国残疾人艺术团附属中学录取。

  五、“三公”经费决算情况说明

  我校2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.45万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,公务接待费支出0.68万元。

  2013年“三公”经费决算数为9.40万元,比2014年决算数增减5.95万元,2014年“三公”经费决算数减少的主要原因是:自执行“三公”经费以来,我校现在的一切事务以“删繁就简、务实高效”的原则来办事。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2014年我校因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2014年我校购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费2.77万元。其中:购置费0万元,比2013年决算减少0万元。运行维护费6.54万元,比2013年决算减少3.77万元,主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2014年我校共执行国内公务接待12批次,85人,接待费开支0.68万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少2.17万元,主要用于安排各兄弟单位相互学习交流时产生的费用。

  六、其他重要事项及相关口径情况说明)

  相关口径说明

  1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

  3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


州特校2014年决算公开.xls


  文山州特殊教育学校

  2015年9月1日